山西省人力资源和社会保障厅

2019年度部门决算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）拟订全省人力资源和社会保障事业发展政策、规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全省人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场。

（三）负责全省促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全省就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来晋（回省）工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订全省表彰奖励制度。综合管理全省表彰奖励工作，承担全省评比达标表彰工作。根据授权承办以省委、省政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全省人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十三）按照干部管理权限，承办省人大常委会和省政府的人事任免事项。

（十四）承办省委、省政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行职业资格目录清单管理。加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十六）有关职责分工。

与省教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由省教育厅负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由省人力资源和社会保障厅负责。

二、机构设置情况

厅机关内设机构25个，直属事业单位26个（副厅级单位3个）。纳入财政预决算管理的单位22个（包括行政单位1个、参公事业单位4个、全额事业单位12个、差额事业单位4个、自收自支事业单位1个）。具体单位情况如下：

行政单位（1个）：

山西省人力资源和社会保障厅机关

参公单位（4个）：

山西省劳动人事争议仲裁院

山西省就业服务局

山西省社会保险局

山西省劳动保障监察总队

全额事业单位（12个）：

山西省人力资源和社会保障信息中心

山西省劳动保障维权中心

山西省专业技术人员管理服务中心

山西省海外人才服务中心

山西省创业就业基金监管中心

山西省人力资源和社会保障宣传中心

山西省人力资源和社会保障科学研究所

山西省事业单位绩效考核指导服务中心

山西省技能人才培训教育研究室

山西省晋祠干部疗养院

山西省奇村温泉干部疗养院

山西管理职业学院

差额事业单位（4个）：

山西省就业培训指导中心

山西省人事考试中心

山西省大连干部疗养院

山西省杭州干部疗养院

自收自支单位（1个）：

山西省人力资源市场

另经省财政厅批准，山西省工资收入分配监督指导中心、山西省职业技能鉴定中心和山西省工伤保险管理服务中心3个事业单位以项目支持和政府购买服务的方式予以经费保障，决算包含在厅机关决算中。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我厅为空表）

九、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计78765.2万元，支出总计70926.28万元。与2018年相比，收入总计减少34050.75万元，下降30.18%，支出总计减少38983.94万元，下降35.47%。主要原因一是由于机构改革，编制部门决算的单位少了4家。二是由于机构改革职能划转，减少军队转业干部安置专项资金26740万元，减少公务员管理专项资金356万元。三是就业补助类项目收入减少1903万元，支出减少1070万元；其他社会保障和就业项目收入减少9163万元，支出减少10141万元；公共就业服务和职业技能鉴定机构项目收入减少1339万元，支出减少587万元；其他人力资源和社会保障管理事务项目收入减少5533万元，支出减少4262万元；社会保险经办机构项目收入减少933万元，支出减少1056万元；职业教育收入增加641万元，支出增加2382万元；其他人力资源事务项目收入增加1420万元，支出增加2459万元。四是基本户增加职业技能提升培训补贴专项预算资金12000万元。五是年初年末结转结余综合影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计78765.2万元，其中：财政拨款收入61782.12万元，占比78.44%；事业收入1316.97万元，占比1.67%；经营收入1539.90万元，占比1.96%；其他收入14126.21万元（其中包含：省财政拨付我厅基本户的职业技能提升培训补贴专项预算资金12000万元，省财政拨付我厅基本户的职业技能大赛、职业介绍补贴和就业创业等专项资金1591.04万元，人社部拨付我厅基本户的各类调查经费151.09万元），占比17.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70926.28万元，其中：基本支出16851.38万元，占比23.76%；项目支出52559.64万元，占比74.10%，经营支出1515.26万元，占比2.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计61782.12万元，支出总计65417.06万元。与2018年相比，收入总计减少44860.54万元，下降42.07%，支出总计减少38100.22万元，下降36.81%。主要原因一是由于机构改革，编制部门决算的单位少了4家。二是由于机构改革职能划转，减少军队转业干部安置专项资金26740万元，减少公务员管理专项资金356万元。三是就业补助类项目收入减少1903万元，支出减少1070万元；其他社会保障和就业项目收入减少9163万元，支出减少10141万元；公共就业服务和职业技能鉴定机构项目收入减少1339万元，支出减少587万元；其他人力资源和社会保障管理事务项目收入减少5533万元，支出减少4262万元；社会保险经办机构项目收入减少933万元，支出减少1056万元；职业教育收入增加641万元，支出增加2382万元；其他人力资源事务项目收入增加1420万元，支出增加2459万元。四是年初年末结转结余综合影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出65417.06万元，占本年支出合计的92.23%。其中，人员经费25875.47万元（含项目支出），占比39.55%，公用经费39541.59万元（含项目支出），占比60.45%。与2018年相比，财政拨款支出减少38100.22万元，下降36.81%。主要原因一是由于机构改革，编制部门决算的单位少了4家；二是由于机构改革职能划转，减少军队转业干部安置专项资金26740万元，减少公务员管理专项资金356万元；三是就业补助类项目支出减少1070万元，其他社会保障和就业项目支出减少10141万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构项目支出减少587万元，其他人力资源和社会保障管理事务项目支出减少4262万元，社会保险经办机构项目支出减少1056万元，职业教育支出增加2382万元，其他人力资源事务项目支出增加2459万元；四是年初年末结转结余综合影响。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出65417.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12480.48万元，占19.08%；教育（类）支出22419.20万元，占34.27%；科学技术（类）支出1480.2万元，占2.26%；社会保障和就业（类）支出28394.66万元，占43.41%；卫生健康（类）支出642.52万元，占0.98%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算10972.7万元，支出决算12480.48万元，完成年初预算的113.74%，用于工资福利支出3468.41万元，商品服务支出3998.01万元，对个人和家庭补助4821.36万元，资本性支出192.69万元。较2018年决算37099.52万元减少24619.04万元，减少66.36%，主要原因一是由于机构改革，编制部门决算的单位少了4家；二是由于机构改革职能划转，减少军队转业干部安置专项资金26740万元，减少公务员管理专项资金356万元；三是其他人力资源事务项目支出增加2459万元。

教育支出年初预算15676.37万元，支出决算22419.2万元，完成年初预算的143.01%，用于工资福利支出1634.2万元，商品服务支出17653.83万元，对个人和家庭补助1957.58万元，资本性支出1173.59万元。较2018年决算19771.45万元增加2647.75万元，增长13.39%，主要原因学生人数增加，职业教育专项支出增加2382万元。

科学技术支出年初预算0.00万元，支出决算1480.2万元，全部为追加预算，全部用于商品服务支出。较2018年决算1606.54万元减少126.44万元，减少7.87%，主要原因是人才专项资金（平台基地和人才专项省级资金）减少。

社会保障和就业支出年初预算15149.53万元，支出决算28394.66万元，完成年初预算的187.43%，用于工资福利支出6057.61万元，商品服务支出13445.22万元，对个人和家庭补助7295.71万元，资本性支出1270.13万元。较2018年决算44267.86万元减少15873.20万元，减少35.86%，主要原因一是由于机构改革，编制部门决算的单位少了4家；二是就业补助类项目支出减少1070万元，其他社会保障和就业项目支出减少10141万元，其他人力资源和社会保障管理事务项目支出减少4262万元，社会保险经办机构项目支出减少1056万元；三是年初年末结转结余综合影响。

医疗卫生与计划生育支出年初预算622.75万元，支出决算642.52万元，完成年初预算的103.17%，用于工资福利支出572.18万元，商品服务支出1.92万元，对个人和家庭补助68.42万元。较2018年决算771.68万元减少129.16万元，减少16.74%，主要原因机构改革人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出14692.49万元，其中：人员经费13345.79万元，主要包括基本工资3202.96万元，津贴补贴1562.42万元，绩效工资992.45万元，社保缴费和公积金3575.77万元，离退休费670.09万元，奖励金2382.91万元，抚恤金医疗费463.23万元；公用经费1346.71万元，主要包括办公费75.66万元，印刷费53.9万元，水电邮电取暖物业费131.09万元，差旅费75.23万元，因公出国（境）费用4.4万元，维修租赁咨询费81.05万元，会议费16.79万元，培训费15.19万元，公务接待费0.61万元，公务用车运行维护费16.4万元，劳务费7.31万元，工会经费157.22万元，福利费216.48万元，其他交通费用409.65万元，办公设备购置22.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为70.45万元，完成预算的50.62%，比上年减少60.38万元，减少46.15%，原因是：2019年，因公出国（境）批次、人数较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算46.02万元，占比65.32%，比上年减少30.73万元，减少40.04%；公务用车购置及运行费支出决算20.38万元，占比28.93%，比上年减少27.56万元，下降57.49%；公务接待费支出决算4.06万元，占比5.75%，比上年减少2.09万元，减少33.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算46.02万元，完成预算的97.56%，比上年减少30.73万元，减少40.04%。2019年全年因公出国（境）团组数6个，因公出国（境）人数共8人。

2.公务用车购置及运行费支出决算20.38万元，完成预算的27.54%，比上年减少27.56万元，下降57.49%。2019年，公务用车购置数为0，公务用车保有量37辆。

3.公务接待费支出决算4.06万元，完成预算的22.56%，比上年减少2.09万元，减少33.98%。2019年，共接待批次25次，接待人数106人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出883.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少129.51万元，减少12.78%。主要原因是：进一步落实中央和省委各项规定，压减办公经费，降低运行成本。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额4757.54万元，其中：政府采购货物支出3156.48万元、政府采购工程支出427.59万元、政府采购服务支出1173.47万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆37辆。其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、离退休干部用车3辆、其他用车18辆，其他用车主要是公车改革后，各事业单位停用但尚未报废的车辆；单价50万元（含）以上的通用设备21台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金46269.38万元，占一般公共预算项目支出总额的91.22%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映就业资金（省本级）、就业资金（列市县）及人才专项资金(平台基地和人才专项省级资金)绩效自评结果。

就业资金（省本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8034.34万元，执行数为11843.5万元（含当年预算安排8034.34万元、历年滚存结余1659.16万元、中央补助资金2150万元），完成预算的147.41%。项目绩效目标完成情况：一是创业培训人数3.16万人，任务完成率105%；二是参加就业见习人数1001人，任务完成率125%；三是补助、补贴对象信息及资金信息公开率100%；四是各项补贴资金全部及时支付到位；五是组织6万名在校大学生参加创业培训，组织1.3万名高校毕业生参加就业见习，组织2.2万名离校未就业高校毕业生参加职业技能培训，有效提升了高校毕业生就业能力；六是2019年离校未就业高校毕业生就业率达到78%，较2018年提高10个百分点；七是评选认定省级创业孵化基地7个，省级创业示范园区1个，创业带动就业效应有所提升；八是零就业家庭帮扶率100%，基本实现零就业家庭一个月内动态消零。 

就业资金（列市县）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。全年预算数为5075万元，执行数为5075万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是评选认定2018年度省级创业孵化基地7个，完成目标值（10个）的70%；二是评选认定2018年度省级创业示范园区1个，完成目标值（4个）的25%。；三是2018年度省级创业孵化基地孵化成功率平均达到62%，超出绩效目标值（40%）22个百分点；四是省级创业孵化基地及创业示范园区平均入驻企业数达到84户，比绩效目标值（60个）多24个；五是评选认定2018年度省级创业孵化基地、2018年度省级创业示范园区均要求在2019年10月底前，实际完成时间是2019年12月，较目标值晚1个月；六是下发评选2018年度省级劳务品牌认定及省级劳务协作基地的通知要求在2019年底前完成，但该项工作未完成；七是2019年全省创业带动就业12.31万人，完成目标任务的123.1%；八是推动农村劳动力转移就业40.22万人，完成目标任务的122%。发现的主要问题及原因：一是省级创业孵化基地和创业示范园区认定的数量目标未达成，主要原因是各地申报数较往年减少。二是未部署开展2018年度省级劳务品牌及省级劳务协作基地评选认定工作。下一步改进措施：一是督促各地加快落实补助资金，加强政策宣传力度，助推符合条件的单位积极申报省级创业孵化基地和创业示范园。二是2020年积极推进省级劳务品牌及省级劳务协作基地评选认定工作。

人才专项资金(平台基地和人才专项省级资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分。全年预算数为4906.6万元，执行数为4244.6万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：一是深入实施高端创新型人才培养引进工程。在晋长期工作的6名院士和34名国家级学术带头人享受了岗位津贴。二是深入实施新兴产业领军人才培育工程。选拔80名新兴产业领军人才，其中创新型领军人才71人，创业型领军人才９人。三是深入实施专业技术人才知识更新工程，加大高级研修班项目实施力度。全年举办26期省级高级研修班，重点培训高层次急需紧缺专业技术人才2929人。四是加强高层次人才载体与平台建设。新设立34个院士工作站。新设立6个博士后科研工作站。五是完成2019年度博士后专项补助工作，共173人，补助总额519万元。六是做好留学人员回国来晋服务工作。择优选出48个留学人员创新创业项目进行重点扶持，资助总额313万元。总体来看，年初设定目标基本达成，各项绩效指标完成情况较好，但仍有个别指标未完成或超出预期。主要问题及原因：一是关于省级学术带头人推荐选拔未开展情况。由于我厅人才专项资金调整了预算资金重点保障方向，因此原预算的省级学术带头人特殊津贴工作2019年没有开展。二是关于院士工作站设站规模扩大及考核奖励情况。围绕省政府重大战略决策和能源革命综合改革试点开展，进一步加大“两院”院士为主的顶尖人才引进力度，扩大院士工作站设站规模，推动我省高质量转型发展，因此2019年院士工作站新设站数量突破了原定计划及预算，对考核优秀的1－3批院士工作站的奖励资助暂不执行。下一步改进措施：结合项目情况，深入研究，严格标准，保证质量，进一步加大项目考核力度，科学设定绩效评价指标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。2019年我部门未委托第三方机构开展部门绩效评价。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件：2019年部门决算报表.xls